Решение Ачинского районного Совета депутатов от 24.11.2016 № Вн-113Р "О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р "О районном бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов"
Решение Ачинского районного Совета депутатов от 24.11.2016 № Вн-113Р «О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р «О районном бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» подготовлено в связи с необходимостью отражения в решении о бюджете:
— изменения в неналоговых доходах районного бюджета;
— межбюджетных трансфертов, скорректированных Ачинскому району с момента последней корректировки районного бюджета до настоящего времени 2016 года из краевого бюджета;
— межбюджетных трансфертов передаваемых сельскими поселениями на уровень муниципального района на выполнение переданных полномочий в сфере ЖКХ на основании заключенных соглашений;
— необходимостью отражения в решении о бюджете средств, возвращенных в краевой бюджет.
Доходная часть
1. Доходная часть районного бюджета на 2016 год уменьшается на 9 664 316,55 рублей.
По неналоговым доходам уточнены плановые назначения на 20 969 248,36 рублей в том числе:
— на 16 197 000,00 рублей увеличены плановые назначения по доходам, от аренды земельных участков государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений. Данная сумма будет перечислена ОАО «РУСАЛ Ачинск», за первое полугодие 2017 года.
— на 1 590 500,00 рублей увеличены плановые назначения по плате за негативное воздействие на окружающую среду, так как в связи с изменениями законодательства по данному доходному источнику фактические поступления
значительно превысили плановые показатели, утвержденные в первоначальном бюджете на 2016 год;
— уменьшены плановые назначения по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (родительская плата ) на сумму 850 000,00 рублей. Снижение поступлений от данного доходного источника связано со снижением посещаемости детей по причине болезни, в период
летних отпусков, а так же в связи с закрытием учреждений на ремонтные работы;
— в связи с невыполнением плана по доходам от продажи земельных участков государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений плановые назначения уменьшены на 1 590 500,00 рулей;
— на 5 620 000,00 рублей, сумма ожидаемого поступления штрафа от ОАО «РУСАЛ Ачинск» за загрязнение окружающей среды увеличен доходный источник штрафы, санкции, возмещение ущерба;
— на 2 248,36 рублей увеличены прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (возвращены в доход районного бюджета излишне полученные населением компенсационные денежные выплаты за 2014 год ).
на сумму 30 633 564,91 рублей на основании:
1) уведомлений отраслевых министерств Красноярского края на 30 122 058,66 рублей в том числе:
— дотация на обеспечение сбалансированности бюджета уменьшена на 13 269 900,00 рублей;
— субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства увеличены на 300 000,00 рублей;
— субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), по министерству финансов Красноярского края увеличены на 707 000,00 рублей;
— субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учётом опыта работы при наличии учёной степени, почётного звания, нагрудного знака (значка), по министерству финансов Красноярского края увеличены на 30 300,00 рублей;
— субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края уменьшены на 1 076 600,00 рублей;
— субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств уменьшены на 19 904 700,00 рублей;
— субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения уменьшены на 95 451,43 рублей;
— субсидии бюджетам муниципальных образований на актуализацию документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований увеличены на 2 472 500,00 рублей;
— субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения загородных оздоровительных лагерей и обратно уменьшены на 131 710,00 рублей;
— субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности
административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций увеличены на 6 087 600,00 рублей;
— субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги уменьшены на 5 570 500,00 рублей;
— субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и
учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций уменьшены на 2 762 800,00 рублей;
— субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации,
реализующие образовательные программы дошкольного образования увеличены на 173 400,00 рублей;
— субвенции для предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, за счет средств
федерального бюджета уменьшены на 2 122,81 рублей;
— субвенции на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования за счет краевого бюджета уменьшены на 416,42 рублей;
— субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций увеличены на 2 625 842,00 рублей;
— субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций увеличены на 295 500,00 рублей.
2) поступления межбюджетных трансфертов, передаваемые сельскими советами муниципальному
району на выполнение полномочий по решению вопросов местного значения уменьшены на сумму 509 257,89 рублей, в том числе:
— за счет экономии средств, сложившейся по результатам проведенных конкурсов по выполнению ремонтов объектов ЖКХ в сумме 269 257,89 рублей;
— экономия средств в связи с временным отсутствием работников, замещающих штатные единицы муниципальных служащих, переданных поселениями на уровень муниципального района;
3) возврата остатка прошлых лет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов – (минус) 2 248,36 рублей, средства возвращены в краевой бюджет.
Расходная часть
2. Плановые назначения по расходам районного бюджета с учётом внесённых изменений уменьшаются на сумму -9 664 316,55 рублей, в том числе по источникам финансирования:
— целевые средства краевого бюджета в виде субсидий, дополнительно выделенные и уменьшенные Ачинскому району на основании уведомлений краевых министерств и ведомств в сумме 3 052 541,34 рубль корректируются по целевому назначению.
— за счет сокращения и перераспределения средств районного бюджета в сумме (минус) 12 207 600,00 рублей;
— уменьшение межбюджетных трансфертов для выполнения полномочий, переданных сельсоветами на муниципальный уровень в сумме (минус) 509 257,89 рублей;
— экономия по безвозмездным поступлениям от поселений в сумме (минус) 509 257,89 рублей — сложилась по результатам проведенных конкурсов на выполнение ремонтов объектов ЖКХ, а также из-за временного не замещения штатных единиц муниципальных служащих, переданных от поселений на уровень муниципального района.
3. В разрезе муниципальных программ и непрограммных расходов средства распределены следующим образом:
С учётом вышеперечисленных изменений уточнённый план по расходам районного бюджета на 2016 год составляет 667 236 876,01 рублей.
